Si una factura presenta una glosa del 100%, recuerda que NO debe ser anulada.

El procedimiento correcto es:

• Generar la respuesta a la glosa a través del canal dispuesto para este trámite en el Portal de Prestadores.
• Una vez recibida la respuesta, se realizará la validación de las glosas.
• De acuerdo con el resultado de esta validación, se informará el proceso que debes seguir

Ten en cuenta: La anulación de una factura después de haber sido entregada y radicada no corresponde al procedimiento establecido y puede generar inconsistencias en el proceso de facturación y gestión de la cuenta. Antes de anular una factura con glosa del 100%, realiza primero la respuesta a las glosas a través del Portal de Prestadores y espera las indicaciones correspondientes.

¡Su correcta gestión nos ayuda a mantener el proceso de facturación ágil y organizado!

Autor:
Martha Alzate
DIRECTOR OPERATIVO DE PRESTACIONES